A continuación de llena con los datos de la factura que se desea anular, completando los campos que nos piden. La fecha en que se emitió la factura, el número de la factura y el motivo por el cual se crea la nota de crédito.A continuación de llena con los datos de la factura que se desea anular, completando los campos que nos piden. La fecha en que se emitió la factura, el número de la factura y el motivo por el cual se crea la nota de crédito.
Ubicamos los mismos artículos con sus respectivas unidades, los productos pueden ser ingresados por código o por descripción, tan pronto se ingresan las unidades del producto se hace click en el botón AGREGAR DETALLES, cuando se termina de ingresar se actualiza y guardan cambios.
Si todo resulto correcto saldrá un mensaje de aceptación y envío de Nota de Crédito.